安康市教育局2018年部门综合预算说明

作者: 来源: 发布时间:2018年03月20日 点击数:

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针政策和 有关法律法规,研究拟订全市教育改革与发展政策措施,编制全市教育事业发展规划并组织实施。

(二)负责全市教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(三)负责直属单位党建及党风廉政建设工作。

(四)统筹管理全市各级各类教育工作。

(五)参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法,实施家庭困难学生资助,检查和指导全市义务教育阶段学生营养早餐工作。

(六)负责全市教师资格认定、职称评审、师资队伍培训及各类招生考试等工作。

(七)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务

1.以贯彻十九大精神为指引,切实加强党的建设。一是学习宣传十九大精神。二是推进基础教育党建工作。三是加强党风廉政建设。

2.以教育扶贫为重点,全力促进教育公平。一是强化义务教育控辍保学。二是精准落实教育惠民政策。三是加强特殊群体关爱帮扶。

3.以协调发展为主题,不断优化教育结构。一是推进学前教育普惠发展。二是加快义务教育均衡发展。三是促进高中教育优质发展。四是推动职业教育和成人教育全面发展。五是促进民办教育健康发展。六是提升特殊教育融合发展水平。

4.以立德树人为根本,提升学生核心素养。一是加强中小学校德育工作。二是加强学校体卫艺等工作。三是扎实做好语言文字工作。

5.以项目建设为抓手,改善学校办学条件。一是抓好教育重点项目建设。二是实施好中心城区教育提升工程。三是推进教育信息化建设。

6.以综合改革为动力,增强教育发展活力。一是推进考试招生改革。二是深化教育教学研究。三是实施教育集团化办学改革。四是推进教育人事制度改革。五是强化教育督导。

7.以提升保障水平为核心,维护系统安全稳定。一是加强教师队伍建设。二是改进政风行风学风建设。三是强化教育经费管理。四是维护校园安全稳定。

三、部门预算单位构成

部门预算包括部门本级(机关)和所属参公单位、事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有12个,包括:

序号 单位名称
1 市教育局机关
2 市考试管理中心
3 市教学研究室
4 市电化教育馆
5 安康中学
6 市第二中学
7 市初级中学
8 市第一小学
9 市第二小学
10 市阳光学校
11 市幼儿园
12 市第二幼儿园

五、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制1073名,其中行政编制34名,参公编制12名,事业编制1027名;实有人员1026人,其中行政27人,行政工勤2人,参公11人,事业986人。单位管理的退休人员447人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年底,本部门固定资产账面价值共计34982万元。本部门所属各预算单位共有车辆8量,单价20万以上设备15台。2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万以上大型设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款13022.32万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,市教育局收入预算为13269.83万元,较上年增加1958.08万元,较上年增长17.31%,包含公共预算拨款及其他收入。增长主要原因是工资正常晋档和个人采暖补贴提标等。

2018年,市教育局支出预算为13269.83万元,包括人员经费和公用经费支出13071.83万元,占支出总额98.51%;专项业务经费支出198万元,占支出总额1.49%。包含公共预算拨款及其他收入,较上年增长17.31%,增长原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2018年,市教育局财政拨款收支13022.32万元,较上年增长18.28%,增长原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,市教育局一般公共预算拨款13022.32万元,较上年增长18.28%,增长原因同上。

2.按支出功能分类的明细情况

(1)行政运行(2050101)333.9万元,较上年增长6.96%。增长原因是市教育局机关工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

(2)其他教育管理事务支出(2050199)584.7万元,较上年增长19.89%。增长原因是市教学研究室、市电化教育馆2家单位工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

(3)普通教育支出(20502)9217.71万元,其中学前教育(2050201)911.07万元,小学教育(2050202)2124.49万元,初中教育(2050203)1727.02万元,高中教育(2050204)4455.13万元,较上年增长23.46%。增长原因:一是安康中学、市第二中学、市初级中、市第一小、市第二小、市幼儿园、市第二幼儿园7家单位工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算;二是校园安保经费预算增加。

(4)特殊教育(20507)446.92万元,较上年增长25.94%。原因是市阳光学校工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

(5)其他教育支出(20599)130.57万元,较上年增长10.85%,由上年度教育费附加安排的支出(2050999)和其他教育支出(2059999)两项合并为单一口径支出预算。原因是市考试管理中心工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1442.82万元,较上年增长1.69%。原因是增加了本部门退休人员办公费。

(7)住房保障支出(211)865.7万元,较上年增长1.6%。主要原因是工资调整引起单位应缴住房公积金增加。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年,市教育局财政拨款支出预算为13022.32万元,其中:工资福利支出10674.7万元,较上年增长15.65%,全部为人员经费支出。增长原因:一是2018年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出;二是按照市上相关政策工资正常晋档;三是增加医疗保险、大病互助预算。

商品服务支出631.17万元,较上年增长15.39%,增长原因主要用于落实校(园)长、教师培训费用,全面提高教师教书育人能力。

对个人和家庭的补助支出1701.44万元,较上年增加38.03%,增长原因主要是增加了考核奖励预算。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算19.37万元,较上年减少50.59%。其中因公出国(境)费用0元,比上年减少2万元,下降100%,主要是严格执行出国管理有关规定,未安排出国(境)公务费用预算;公务接待费5.63万元,比上年减少7.17万元,下降56.01%,主要是严格执行公务接待管理办法,控制总量压减开支;公务用车购置及运行维护费13.74万元,比上年减少10.66万元,下降43.69%,主要是用于单位长租公车运行费用,严格执行公务用车管理规定,对车辆运行维护费用从总量上压减。

2018年会议费预算3.8万元,较上年减少3.9万元,下降50.65%,主要是我局严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,减少会议费支出预算。

2018年培训费预算70.8万元,较上年增加39.35万元,增加125.12%,主要是用于落实“十百千万”教师校长培训工程,选派1000名骨干教师、200名优秀校(园)长参加国内高层次培训,加强教师队伍建设。

(七)机关运行经费预算情况

2018年本部门行政运行经费财政拨款预算333.9万元, 较上年增长6.96%。用于市教育局机关工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算5万元,为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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